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疾病预防控制中心2016年部门决算
治多县政府网站:http://www.zhiduo.gov.cn    来源:    创建时间:2017/8/31 17:02:38    

附件

 

 

 

 

治多县疾病预防控制中心

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 治多县疾病预防控制中心概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 治多县疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 治多县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 治多县疾病预防控制中心部门概况

 

一、 部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

地病科、网络科、计免科、财务科、结核科、挂号科、门诊科。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

附表:治多县疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 治多县疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:治多县疾病预防控制中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

209.0082 

一、一般公共服务支出

35

9.6000 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

36

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

37

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

38

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

39

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

40

0.00 

六、其他收入

7

0.00 

七、文化体育与传媒支出

41

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

185.9419 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.4746 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00 

本年收入合计

24

209.0082 

本年支出合计

58

207.0166

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 0.00

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 0.00

基本支出结转

27

3.0084 

提取职工福利基金

61

 0.00

项目支出结转和结余

28

3.0084 

转入事业基金

62

 0.00

经营结余

29

 

其他

63

 0.00

 

30

 

年末结转和结余

64

 5.00

 

31

 

基本支出结转

65

 5.00

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 0.00

 

33

 

经营结余

67

 0.00

总计

34

212.0166 

总计

68

212.0166

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:治多县疾病预防控制中心

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

209.0082 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 201

一般公共服务支出

9.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20102

 政协事务

9.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2010201

 行政运行

9.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

187.9335 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21004

公共卫生

187.9335 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制中心机构

187.9335 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

114746.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114746.46

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

114746.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207.0166 

207.0166 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

 一般公共服务支出

9.60

9.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20102

 政协事务

9.60 

9.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2010201

 行政运行

9.60

9.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

医疗卫生与计划生育支出 

185.9419 

185.9419 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 21004

 公共卫生

185.9419 

185.9419 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100401

疾病预防控制中心机构

185.9419

185.9419 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

11.4746

11.4746

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.4746

11.4746

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.4746

11.4746

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:治多县疾病预防控制中心

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

209.0082 

一、一般公共服务支出

31

9.60

9.60 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

185.9419 

185.9419 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

11.4746

11.4746

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

209.0082

 

本年支出合计

77

207.0166

 

207.0166

 

0.00 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3.0084

 

年末财政拨款结转和结余

79

5.00

 

5.00

 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

3.0084

 

基本支出结转

80

5.00

 

5.00

 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

项目支出结转和结余

81

0.00 

0.00 

0.00 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

212.0166

 

总计

83

212.0166

 

212.0166

 

0.00 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:治多县疾病预防控制中心

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

207.0166

207.0166

0.00

201

一般公共服务支出

9.60

9.60

0.00

20102

政协事务

9.60

9.60

0.00

2010201

行政运行

9.60

9.60

0.00

210

 医疗卫生与计划生育支出

185.9419

185.9419

0.00

21004

公共卫生

185.9419

185.9419

0.00

2100401

疾病预防控制中心机构

185.9419

185.9419

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.4746

11.4746

0.00

22102

住房改革支出

11.4746

11.4746

0.00

2210201

住房公积金

11.4746

11.4746

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:治多县疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

192.53 

302

商品和服务支出

 3.0084

310

其他资本性支出

 0.00

30101

基本工资

87.90 

30201

办公费

 

0.7

31001

房屋建筑物购建

 0.00

30102

津贴补贴

60.98 

30202

印刷费

 0.24

31002

办公设备购置

 0.00

30103

奖金

0.00 

30203

咨询费

 0.00

31003

专用设备购置

 0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00 

30204

手续费

 0.1587

31004

基础设施建设

 0.00

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

 0.00

31005

大型修缮

 0.00

30107

绩效工资

40.6518 

30206

电费

 0.25

31006

信息网络及软件购置更新

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

邮电费

 0.1

31007

物资储备

 0.00

30109

职业年金缴费

0.00 

30208

取暖费

 0.4030

31008

土地补偿

 0.00

30199

其他工资福利支出

3.0084 

30209

物业管理费

 0.00

31009

安置补助

 0.00

303

对个人和家庭的补助

11.4746 

30211

差旅费

 0.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 0.00

30301

离休费

0.00 

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31011

拆迁补偿

 0.00

30302

退休费

0.00 

30213

维修(护)费

 0.00

31012

公务用车购置

 0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

 0.00

31013

其他交通工具购置

 0.00

30304

抚恤金

0.00 

30215

会议费

 0.1

31014

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00 

30216

培训费

 0.2578

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

 0.00

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

 0.00

30401

企业政策性补贴

 0.00

30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

 0.00

30402

事业单位补贴

 0.00

30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

 0.00

30403

财政贴息

 0.00

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

 0.00

30404

其他对企事业单位的补贴

 0.00

30311

住房公积金

11.4746 

30227

委托业务费

 0.00

307

债务利息支出

 0.00

30312

提租补贴

0.00 

30228

工会经费

 0.00

30701

国内债务付息

 0.00

30313